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餐饮管理经验 / 餐厅收银员岗位职责

餐厅收银员岗位职责

一、茶市操作程序

1、 收到咨客送来的卡头后,插入相应台号的账格,并在电脑中作开台操作,建立账户。

2、 结账

(1) 服务员拿来点心卡结账时,收银员应从相应的账格里取出卡头或加菜单,核对台号后,与点心卡订在一起。

(2) 根据点心卡上各种类别点心格中盖印的数量录入电脑,点心格以外的消费以品名方式录入。各种折扣或优惠方式按酒店有关规定执行。

(3) 打印出账单后,交给服务员向客人结账。

(4) 按各种不同付款方式进行结账处理,同时将结账方式录入电脑,完成结账操作。

(5) 将找零、信用卡签购单持卡人联、账单顾客联等交服务员送回给客人。

(6) 如客人要求提供发票的,按规定填开发票,由服务员交给客人,并请服务员在收银账单上签名;境外客人可按其要求打印酒店格式发票。

(7) 账单要按不同付款方式盖章,并分类放好。

二、 饭市操作程序

1、 验单:收到餐厅服务人员送来的点菜单、酒水单、海鲜单等,在入厨联和传菜联加盖“验单”章,留下收银联,其余各联退还给服务员。

2、 根据单据上列明的客人消费项目录入电脑。

3、 如有取消菜式的,审核取消单上的台号、时间是否正确,是否有经手人、餐厅部长及出品部人员签名,确认有关手续后,录入电脑进行冲减操作。

4、 结账:

(1) 确认台号,将服务员送回的点菜单顾客联与收银联核对,如有调整应立即询问服务员,确认所有消费项目录入无误后打印账单。

(2) 各种折扣和优惠方式按酒店有关规定执行。

(3) 将点菜单顾客联钉在账单后面,由服务员交与客人结账。

(4) 按不同付款方式进行结账处理,将结账方式录入电脑,完成结账操作。

(5) 将找零、信用卡签购单持卡人联、账单顾客联等交服务员送回给客人。

(6) 如客人要求提供发票的,按规定填开发票,由服务员交给客人,并请服务员在收银账单上签名;境外客人可按其要求打印酒店格式发票。                         

(7)账单要按不同结账方式盖章,并分类放好。

三、 团体宴会

1、 收取宴会订金时,凭“订餐通知单”上注明的金额收取客人订金,开出的收据必须注明交款人姓名、订餐内容、时间,经手人必须签全名;收据盖章联交给客人,并说明退款或结账时必须交回收据;收据记账联连同现金一起交财务部;收取订金必须在“订金登记本”上作记录。

2、 根据团体宴会通知单,在结账前把预订菜单录入电脑;如需增加消费项目的,则按散客方法处理。

3、 结账时冲减订金的,当天订金未上交的,收回的收据连同记账联钉回存根处,注明“作废”字样,结账按正常程序处理;如订金已上交,必须把订金收据顾客联收回钉在账单上,订金部分按挂账方式处理。

四、 各种付款方式的处理

1、 现金

(1) 收到服务员交来的现金时,要当面清点并检查钞票的真伪,按照消费金额进行多退少补,并在电脑中作现金结账处理。

(2) 客人支付外币的,先请客人到前台收银处兑换人民币,或应客人要求由服务员代为兑换。

(3) 把各种消费单据和账单钉在一起。

2、 信用卡

(1) 确认信用卡为本酒店受理范围,并检查卡上日期是否过期,签名式样是否预先签署。                             

(2) 通过POS机进行消费操作,确保输入金额正确无误,并打印出签购单。

(3) 把签购单和账单一起交给服务员,请客人在签购单上签名确认。

(4) 服务员送回已签名的签购单后,检查签名是否和信用卡上的式样一致,确认无误后把签账单持卡人联和账单顾客联交给服务员送与客人。

(5) 把信用卡特约单位联与账单及其他消费单钉在一起,其余一联待下班后与现金一起放入进缴款袋中。

3、 房客签账

(1) 住店客人要求签账的,应先出示房卡。

(2) 在电脑中检查该客人是否可挂房账,如有疑问可询问前台收银员;若查实客人不可

                                   

挂房账的,向服务员说明原因,并请其向客人解释。

(3) 可挂房账的,打印出账单后,交给服务员请客人在账单上写上正楷姓名和房号并签名。

(4) 收回已签名的账单后,核对客人名字与房号是否和电脑记录的一致,确认无误后,选择挂房账方式进行结账处理。

(5) 把房卡交给服务员退还给客人。

(6) 在房账登记本上登记客人姓名、房号、消费金额、消费时间,账单首联在下班时送前台收银处,并请前台收银员在登记本上签收;其他消费单据钉在账单第二联后面交核数。

4、 外客签账

(1) 确认客人是否在酒店可挂账客户名单之内,消费金额是否在酒店规定的信用额度之内。

(2) 如属单位挂账,须告知服务员挂账单位授权签单人姓名;非挂账单位授权人签名挂单位账的,须持挂账单位临时书面授权书,收银员要检查消费金额是否在授权书消费限额内。

(3) 如属临时挂账客户(不在酒店可挂账客户名单之列的),必须严格按照酒店关于挂账的规定执行,由有权限的管理人员书面同意或担保。

(4) 打印出账单后,交给服务员请客人在账单上签名并注明挂账单位名称;旅行团挂账的,只可由领队签名,收银员不得把消费情况透露给任何其他团客。

(5) 服务员交回已签名的账单后,收银员必须核对账单上的签名与客人预留签名是否相符。

(6) 账单首联和挂账授权书在下班时与现金一起放进缴款袋中;消费单据钉在账单第二联后面。

5、 餐券


(1) 收取客人餐券时,先详看使用日期入种类,确认餐券使用符合酒店规定后。

(2) 若消费金额未达到餐券面额的,不设找零;超过面额部分,请客人付账或按以其他方式记入客人账户。

(3) 收到的餐券应请经手服务员在背面签名确认并剪去右上角以示作废,餐券附在账单面上,消费单据钉在账单后面。

6、 员工签账

(1) 公务招待

事先由使用者填写“招待申请单”,按酒店规定的程序和权限审批后交餐厅收银员,结账时请使用者在账单上签名确认;消费金额超额度部分挂入员工私人账,请签账员工到财务部办理补授权手续;“招待申请单”钉在账单上面,相关消费单据钉在账单后面。

(2) 私人签账

使用人必须在总经理签发的准予签私人账名单之内;服务员点菜时,由使用者先声明,并注明“员工消费”字样;点菜单录入电脑后,按酒店规定的折扣计算后,打印账单,请使用人在账单上签名确认;账单参照挂账方式处理。

(3) 员工付现消费

员工在餐厅付现消费如需享受酒店相关折扣优惠的,服务员点菜时需在单上注明“员工消费”字样,结账时请消费员工在账单签名确认。

五、 其他账务处理                                    

1、 不属于餐饮项目的其他收入全部列入杂项收入,如装饰费、设备出租费等。

2、 由经办人填制“杂项收入凭单”,注明收费项目和金额,请餐厅部长以上人员签名确认,交餐厅收银员结账。

3、 结账后,把“杂项收入凭单”与相关消费单据一起钉在账单后面。

六、 账单处理

1、 项消费结账前,必须先打印账单。

2、 客要要求分单、转台的,收银员应先在电脑中进行分单、转台操作,再打印出账单。

3、 如需取消账单重新打印的,必须在原账单上注明原因,并经餐厅部长以上人员签名确认。

4、 每班账单编号必须连续,相关消费单据必须附在对应的账单后面,账单按不同结算方式分类整理。

七、 每班完结工作

1、 所有收银员在下班时,打印当收班银报表一式二份。

2、 清点现金,核对信用卡、餐券、各种签账单与收银报表是否一致。

3、 更正错账项目,每项更正必须详细注明原因;打印更正表并签名。

4、 将现金及相关单据放入投款袋封好,其中包括:信用卡银行联、餐券、挂账签单首联,当班营业报表及更正表各一份。

5、 按不同结算方式分类整理账单。

6、 做好交接班工作,对重要事项一定要以书面形式交接,并提醒接班人员注意;下班前清理工作台,搞好卫生。

7、 通知保安员陪同按规定路线送款,并按规定程序把投款袋投入前台专设保险柜中;备用金连同交班表一起放进小钱箱内送到前台保存;所有账单连同报表一起交核数员审核。

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